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宜兴市红十字会2020年度部门决算公开

 
 
已阅:49次  发布时间:2021-09-08

目 录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能
  1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,依照《中国红十字会章程》,制定本市红十字会的方针、政策,指导园(区)、乡镇红十字会加强自身建设和开展各项工作。
  2、开展备灾、救灾工作,在自然灾害和突出事件中,对伤病人员和其他受害者实施救助。
  3、普及卫生救护知识和防病知识,组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作,战时参与救护工作。
  4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动,参与无偿献血的组织宣传工作,推动无偿献血工作的发展,开展非血缘关系骨髓移植以及捐献遗体、器官的组织宣传工作。
  5、组织红十字志愿工作者和红十字青少年开展精神文明建设活动和弘扬人道主义的活动。
  6、宣传国际人道主义法、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等,与境内外的红十字会和有关组织建立关系和友好往来,开展人道主义方面的交流与合作。
  7、协助政府开展对台事务、做好国际查人、转信及寻亲工作。
  8、根据上级红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作。
  9、依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。
  10、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室和业务科。本部门下属单位包括:宜兴市红十字服务中心。
2. 从决算单位构成看,纳入宜兴市红十字会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:宜兴市红十字会本级。
三、2020年度主要工作完成情况
  一、疫情防控
  市红十字会秉持依法依规的募集原则,制订出台《宜兴市红十字会关于新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物使用管理制度》等相关制度。累计接收款物捐赠2159.54万元(其中捐款1185.77万元、捐赠物资价值973.77万元),募集社会捐款383.15万元;组建红十字疫情防控志愿者服务队,疫情防控志愿服务85次;依托微信公众号、官网以及《宜兴日报》、宜兴新闻频道、宜兴生活频道等平台发布捐赠款物接收使用情况40余次。
  二、红十字宣传
  市红十字会围绕第73 个世界红十字日“助力疫情防控,红十字救在身边”主题,携手有关部门(单位、行业)开展“大美陶都”系列主题活动,在“学习强国”“中国网”《人民日报》“人民网”“新华网”“央视频道”等多家全国性媒体平台上展示;设计制作9款“宜小红”创意新品、3 册精美特刊;采集编报各类图文信息227条,其中137条刊用于省级官网、18条被国家级官网录用。
  三、救助捐献活动
  市红十字会组织开展“博爱送万家”、应急救助以及定向救助等人道救助暖人心活动,“三献”活动(无偿献血宣传;造血干细胞志愿捐献;遗体(角膜)、人体器官志愿捐献)继续推进并取得成效。“帮你回家”易走失人员定位手环项目被列入市政府为民办实事项目,首批300名符合条件的对象配发定位手环。红十字“玖爱壹心”基金实际到账160 万元,“人道万人捐”募集资金207.33 万元;“大美陶都”陶艺家作品义卖筹款11.26万元,其他定向筹资4.56万元。走访慰问各类困难家庭686户、发放救助金61.2万元;对发生溺水、火灾等意外的10多户家庭实施救助5.11万元;对艾滋病人实施专项救助5万元,惠及37 人;为9 户特困家庭申请二级救助6.263 万元,红十字“玖爱壹心”基金项目发放救助善款117.62万元,惠及九类救助对象1295人次,其他定向救助3.56万元,惠及救助对象12人。对口支援陕西省延长县款物20.13万元;对
口支援云南省镇雄县五德镇庙坪村、新田村,帮扶资金共计20万元;推动和指导各地依托全市新时代文明实践活动场所按照“六好”(稳定的会员和志愿者队伍,规范的管理制度,固定的服务平台,红十字会特色的活动,稳定的经费保障)标准建设红十字博爱家园25个;协同各镇(街道)与市内多家医院合作开展“99 公益日”博爱光明行,70位贫困白内障患者免费治疗。新增入库造血干细胞志愿捐赠者137人份,遗体志愿捐献登记12人,人体器官捐献登记1159人。
  四、救护培训
  市红十字应急救护公益培训列入市政府为民办实事项目,投入近12万余元为全市18个镇(街道)、红十字救援队配置30台AED教学机,投入5万元建成宜兴阳羡生态旅游度假区景区救护站,投入2.6万元为湖㳇镇以及丁蜀镇画溪社区红十字博爱家园共配备2台智慧红十字一体机;开展初级救护员培训1092人次,开展普及性救护培训10345人次,完成普及养老照护知识900人,入户服务400余人次。举办全市红十字救护师资复训,委派5名人员参加中国红十字会总会举办的“2020年红十字生命健康安全项目教育第35 期救护师资提高班”。联合市应急管理局、市消防大队、宜城街道办事处开展消防安全应急救援演练;无锡市地质灾害综合应急救援演练在市红十字救援队训练基地开展。

第二部分 宜兴市红十字会2020年度部门决算表


三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
宜兴市红十字会2020 年度收入、支出总计417.78 万元,与上年相比收、支总计各增加132.31 万元,增长46.35%。其中:
(一)收入总计417.78万元。包括:
1. 一般公共预算财政拨款收入417.78万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加132.31万元,增长46.35%。主要原因是2020年市红会下属事业单位(红十字服务中心)人员到齐,增加专项经费,开始履行职能;2020年为民办实事增加“帮你回家”爱心手环专项经费,AED专项经费;调入人员,人员经费有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。
3. 国有资本经营财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。
6. 经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。
8. 其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无其他收入。
9. 使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。
10. 年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。
(二)支出总计417.78万元。包括:
  1.社会保障和就业(类)支出417.78万元,主要用于应急救护培训普及和加强;“帮你回家”定位手环的发放;博爱家园阵地建设;养老照护工作开展;“三救三献“工作开展和宣传。”。与上年相比增加145.93万元,增长53.68%。主要原因是2020年市红会下属事业单位(红十字服务中心)人员到齐,增加专项经费,开始履行职能;2020 年为民办实事增加“帮你回家”爱心手环专项经费,AED专项经费;调入人员,人员经费有所增加。
  2.卫生健康(类)支出0万元。与上年相比减少13.62万元,下降100%。主要原因是上一年度AED教学机经费下达时财政列为卫生健康支出。
3.结余分配0万元为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无结余分配。
4.年末结转和结余0万元,主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
宜兴市红十字会本年收入合计417.78万元,其中:财政拨款收入417.78万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明
宜兴市红十字会本年支出合计417.78万元,其中:基本支出264.64万元,占63.34%;项目支出153.14万元,占36.66%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜兴市红十字会2020 年度财政拨款收、支总决算417.78 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加132.31万元,增长46.35%。主要原因是2020年市红会下属事业单位(红十字服务中心)人员到齐,增加专项经费,开始履行职能;2020年为民办实事增加“帮你回家”爱心手环
专项经费,AED专项经费;调入人员,人员经费有所增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市红十字会2020年财政拨款支出417.78万元,占本年支出合计的100%。宜兴市红十字会2020 年度财政拨款支出年初预算为331.38 万元,支出决算为417.78万元,完成年初预算的126.07%。
其中:
  (一)社会保障和就业支出(类)
  1.红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为197.18万元,支出决算为264.64万元,完成年初预算的134.21%。决算数大于预算数的主要原因是工资奖金津补贴及社保、公积金等有所增长。
  2.红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为134.2 万元,支出决算为131.77 万元,完成年初预算的
98.19%。决算数小于预算数的主要原因是合理差额。
  3.红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“帮你回家”爱心手环费用。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市红十字会2020年度财政拨款基本支出264.64万元,其中:
(一)人员经费250.92 万元。主要包括:基本工资29.52万元、津贴补贴117.27万元、奖金34.58万元、绩效工资18.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.43万元、职业年金缴费4.83 万元、职工基本医疗保险缴费9.34 万元、其他社会保障缴费1.68 万元、住房公积金15.92万元、医疗费0.4万元、退休费5.37万元、医疗费补助0.1万元。
(二)公用经费13.72万元。主要包括:办公费6.02万元、邮电费0.01 万元、差旅费0.77 万元、租赁费0.39 万元、会议费0.5万元、培训费0.8万元、公务接待费1.81万元、劳务费0.32万元、委托业务费0.18万元、其他商品和服务支出2.92万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出417.78万元,与上年相比增加132.31万元,增长46.35%。主要原因是2020年市红会下属事业单位(红十字服务中心)人员到齐,增加专项经费,开始履行职能;2020年为民办实事增加“帮你回家”爱心手环专项经费,AED专项经费;调入人员,人员经费有所增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
宜兴市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出264.64万元,其中:
(一)人员经费250.92 万元。主要包括:基本工资29.52万元、津贴补贴117.27万元、奖金34.58万元、绩效工资18.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.43万元、职业年金缴费4.83 万元、职工基本医疗保险缴费9.34 万元、其他社会保障缴费1.68 万元、住房公积金15.92万元、医疗费0.4万元、退休费5.37万元、医疗费补助0.1万元。
(二)公用经费13.72万元。主要包括:办公费6.02万元、邮电费0.01 万元、差旅费0.77 万元、租赁费0.39 万元、会议费0.5万元、培训费0.8万元、公务接待费1.81万元、劳务费0.32万元、委托业务费0.18万元、其他商品和服务支出2.92万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宜兴市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出0 万元,占“三公”经费的0.0%;公务接待费支出1.81万元,占“三公”经费的100.0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0 万元,完成预算的
0%,比上年决算减少2.17万元,主要原因为上年度工作人员跟随上级红会组织前往台湾省红十字会学习考察;决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无公务用车购置费;决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无公务用车运行维护费;决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费1.81万元,完成预算的181%,比上年决算增加1.64万元,主要原因为受疫情影响,接受了较多上级调研;决算数大于预算数的主要原因为受疫情影响,接受了较多上级调研。其中:国内公务接待支出1.81万元,接待6批次,125人次,主要为接待本级人代会考察调研、上级红十字会调研、其他地区红十字会工作考察学习;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
宜兴市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.5万元,完成预算的33.33%,比上年决算增加0.12万元,主要原因为上一年度会议费基数较小,属于正常增长;决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响,年度会议较少。2020年度全年召开会议1个,参加会议31人次。主要为召开年度务虚会。
宜兴市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.14万元,完成预算的163.24%,比上年决算增加3.59万元,主要原因为对市本级、乡镇红会的培训任务加重;决算数大于预算数的主要原因为对市本级、乡镇红会的培训任务加重。2020年度全年组织培训243个,组织培训11437人次。主要为培训应急救护培训对象。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
宜兴市红十字会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明2020年本部门机关运行经费支出13.72万元,比2019年减少3.77万元,下降21.56%。主要原因是:财政统一压减机关运行经费,机关自行节省开支。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额3.88万元,其中:政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020 年度,本部门共0 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 0万元;本部门(□开展、☑未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门共0个项目开展了绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
 
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