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宜兴市红十字会2019年度部门决算公开

 
 
已阅:48次  发布时间:2021-09-08

目录

第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释

第一部分部门概况
一、部门主要职能
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,依照《中国红十字会章程》,制定本市红十字会的方针、政策,指导园(区)、乡镇红十字会加强自身建设和开展各项工作。
2、开展备灾、救灾工作,在自然灾害和突出事件中,对伤病人员和其他受害者实施救助。
3、普及卫生救护知识和防病知识,组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作,战时参与救护工作。
4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动,参与无偿献血的组织宣传工作,推动无偿献血工作的发展,开展非血缘关系骨髓移植以及捐献遗体、器官的组织宣传工作。
5、组织红十字志愿工作者和红十字青少年开展精神文明建设活动和弘扬人道主义的活动。
6、宣传国际人道主义法、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等,与境内外的红十字会和有关组织建立关系和友好往来,开展人道主义方面的交流与合作。
7、协助政府开展对台事务、做好国际查人、转信及寻亲工作。
8、根据上级红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作。
9、依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。
10、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、业务科。本部门下属单位包括:宜兴市红十字服务中心。
2. 从决算单位构成看,纳入宜兴市红十字会2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 宜兴市红十字会本级。本部门无纳入决算范围的下属单位。
三、2019年度主要工作完成情况
(一)以加强党建为核心,进一步突出政治引领作用
1、坚持党对红十字工作的领导,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,切实做到“两个维护”,保持和增强红十字组织的“政治性、先进性和群众性”,形成党建带群建、群建促党建的良好态势。
2、按照市卫生健康委党委统一部署,全员化、全身心、全过程参加“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,推进“两学一做”常态化制度化,把主题教育成果转化为红十字人道服务实践成果,惠及最需要帮助的群体。
3、市红十字会与各科室、市红十字服务中心签订廉政建设责任状,加强廉政教育和监督,增强廉洁自律和互促,推动党风廉政建设和作风效能建设落到实处,切实提高全市红十字会系统的执行力和战斗力。
(二)以激发活力为导向,进一步夯实事业发展根基
4、按照组织、人员、平台、制度、活动、经费“六有”标准,扎实推进镇、街道红十字组织标准化规范化建设,落实镇、街道红十字会秘书长负责制。指导各镇、街道红十字会年内依法完成换届工作,增强基层红十字组织活力。
5、围绕《中国红十字会总会改革方案》以及省、无锡市红十字会工作部署要求,加强和加紧调查研究,提请市委、市政府适时出台《关于进一步加强和促进全市红十字事业发展的意见》,推动改革措施落地落实。
6、倡导自主学习和自觉学习,采取“请进来,走出去”等方式,加大对基层红十字专兼职干部队伍的培训力度,打造能力强、素养优、服务好、口碑佳的红十字干部队伍。
7、不断完善和优化工作督查和考核机制,将考核结果与先进评选、经费奖补、救助额度分配等有效挂钩,充分体现考核的正面导向和工作激励效果。
8、贯彻落实《志愿服务条例》,大力培育和发展红十字服务志愿队伍,年内招募新组建2 支以上专业志愿者队伍,新增服务时间超过20 小时的注册志愿者不少于30 名。
(三)以扩大影响为目的,进一步加大社会宣传力度
9、紧紧抓住“世界红十字日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”等重大活动日节点,精心策划和组织开展互动性强、影响力大的主题宣传活动不少于3 次,防艾宣传受益人数不低于1 万人次。
10、加强市红十字官网、“宜小红”微信公众号等宣传矩阵平台建设,不断提升信息推送时效、频度和质量,着力推进公开透明,及时回应社会关切。办好“博爱陶都”电视专栏,精心策划摄制年度4 档专题节目,充分展示全市红十字工作特色和亮点。
11、建好全市红十字宣传报道队伍,制定和实施宣传报道专项考核激励措施,确保完成无锡下达的年度各级各类媒体宣传报道用稿任务。
12、加强学校红十字工作指导和督导力度,大力传播红十字精神,普及应急救护、青春健康促进等技能和知识,年内力争新创建至少1 所“江苏省红十字示范学校”。
13、争取把弘扬红十字精神、开展红十字志愿服务纳入文明城镇、文明社区、文明单位创建内容,成为新时代文明实践活动生力军。
(四)以博爱家园为依托,进一步深化博爱救助活动
14、鼓励和倡导各镇、街道以所辖村(社区)新时代文明实践站为依托,在阵地、内容、形式等多方面积极主动融入,全覆盖推进村(社区)“红十字博爱家园”建设,协同协力推进新时代文明实践活动。
15、各地要将防灾减灾、应急救护、健康促进、志愿服务、养老照护、人道救助、人道传播等红十字工作有机融入“博爱家园”,每个镇、街道要因地制宜、突出重点打造1—2 个村(社区)“红十字博爱家园”品牌项目。
16、以服务易受群体为重点对象,深化博爱送万家、暖万家系列活动,实施精准救助,做好“阳光扶贫”,着力完善人道救助对象发现、推荐、救助流程,提升人道救助的精准度和透明度。
17、扎实推进博爱养老照护志愿服务工作的规范化程度,年内开展居家养老志愿服务不少于30 次、受益家庭50 户以上,不断提升养老照护对象的获得感和满意度。
18、加强博爱养老照护师资队伍建设,年内推荐和选拔2—3 名红十字专兼职干部或志愿者参加省级养老照护师资培训。年内养老照护知识集中授课普及对象达500 人以上。
(五)以提高质量为追求,进一步拓展应急救护培训
19、加快推动市红十字会应急救护基地建设,至少组建一支能够开展救援工作的红十字应急志愿救援队,在人群密集公共场所新配置3 台自动体外除颤仪(AED),积极参与马拉松等大型赛事活动的应急救援保障工作。
20、推进公益应急救护培训进学校、进社区、进机关、进企业、进农村、进景区“六进”活动,并重点向学校延伸拓展,办好若干应急救护培训专场,普及救护知识和技能,着力提升全民自救互救素养和能力,确保完成900 名初级救护员、10000名普及培训目标任务。
(六)以尊重生命为天职,进一步壮大三献志愿队伍
21、广泛扎实做好造血干细胞捐献宣传、报名登记、志愿者再动员以及全程服务工作;充分发挥市人民医院、市血站两个造血干细胞采集点作用,完成年内100 人份造血干细胞志愿者采集血样入库目标任务。
22、依法依规开展遗体、器官、角膜捐献宣传和报名登记工作,独立规范推进开展人体器官捐献协调见证及捐献后服务工作,不断提升人体器官捐献工作的规范化程度。
23、建好拥有一支无偿献血志愿者服务队,结合造血干细胞捐献公益宣传,组织开展1—2 次无偿献血集中性宣传活动。
(七)以增大规模为目标,进一步创新募捐筹资渠道
24、依托“玖爱壹心”基金,建立健全救助基金项目的统筹管理、透明运作、定期公开和使用反馈等一系列规范制度和救助机制,让基金发挥最大的救助作用,提升“玖爱壹心”人道救助品牌内涵。
25、依法开展红十字募捐活动,开通市红十字官网、微信公众号平台在线募捐渠道,实现线上线下募捐并进。动员和争取重点企业、重点行业和重点人士等社会力量的人道支持,持续提升人道资源动员能力,壮大红十字救助实力。

第二部分 宜兴市红十字会2019年度部门决算表

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
宜兴市红十字会2019年度收入、支出总计285.47万元,
与上年相比收、支总计各增加48.28万元,增长20.35%。其中:
(一)收入总计285.47万元。包括:
1.财政拨款收入285.47万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加48.28万元,增长20.35%。主要原因是本单位2019年度部门预算增加及部门工作人员增加。
2.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
3.年初结转和结余0万元。
(二)支出总计万元。包括:
1.社会保障和就业(类)支出271.85万元,主要用于市红十字会基本运行支出及项目支出。与上年相比增加34.66万元,增长14.61%。主要原因是本单位2019年度部门预算增加及部门工作人员增加。
2.卫生健康支出(类)支出13.62万元,主要用于购买公共场所自动体外除颤仪(AED)。与上年相比增加13.62万元,主要原因是上年无类似支出。
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年决算数一致。
4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
宜兴市红十字会本年收入合计285.47万元,其中:财政拨款收入285.47万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
宜兴市红十字会本年支出合计285.47万元,其中:基本支出199.34万元,占69.83%;项目支出86.13万元,占30.17%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜兴市红十字会2019年度财政拨款收、支总决算285.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加48.28万元,增长20.35%。主要原因是本单位2019年度部门预算增加及部门工作人员增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市红十字会2019年财政拨款支出285.47万元,占本年支出合计的100%。宜兴市红十字会2019年度财政拨款支出年初预算为261.46万元,支出决算为285.47万元,完成年初预算的109.18%。其中:
(一)社会保障和就业(类)
1.红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为183.46万元,支出决算为191.96万元,完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2019年度新增编内工作人员。
2.红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为58万元,支出决算为59.89万元,完成年初预算的103.26%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2019年中追加了若干项目经费。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.04万元,比年初预算增加8.04万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为预算后追加下达,年初预算无此类支出。
2.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.58万元,比年初预算增加5.58万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为预算后追加下达,年初预算无此类支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市红十字会2019年度财政拨款基本支出199.34万
元,其中:
(一)人员经费181.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费17.49万元。主要包括:办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市红十字会2019年一般公共预算财政拨款支出285.47万元,与上年相比增加48.28万元,增长20.35%。主要原因是本单位2019年度部门预算增加及部门工作人员增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出199.34万元,其中:
(一)人员经费181.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费17.49万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宜兴市红十字会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出2.17万元,占“三公”经费的92.74%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.17万元,占“三公”经费的7.26%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出2.17 万元,比预算增加2.17 万元,比上年决算增加0.17 万元,主要原因为因公出国(境)正常费用支出;决算数大于预算数的主要原因预算之外的因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1 个,累计1 人次。开支内容主要为:2019 年市红十字会办公室主任郭晓唐应邀赴台考察,学习交流红十字工作。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,与预算数相等,与上年决算数一致,主要原因为上年及本年度本单位均无公务用车购置支出;决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,与预算数相等,与上年决算数一致,主要原因为上年及本年度本单位均无公务用车运行维护费支出;决算数等于预算数。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0.17万元,完成预算的11.33%,比上年决算减少0.37万元,主要原因为本年度本单位公务接待工作较少;决算数小于预算数的主要原因本年度本单位实际公务接待工作少于预算。其中:国内公务接待支出0.17万元,接待1批次,15人次,主要为接待张家港红十字会来宜交流考察;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
宜兴市红十字会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.38万元,完成预算的6.91%,比上年决算减少4.84万元,主要原因为上年度举行了若干重要会议,本年度会议事项减少;决算数小于预算数的主要原因本年度实际会议事项减少。2019年度全年召开会议1个,参加会议27人次。主要为召开宜兴市红十字会2019年务虚会。
宜兴市红十字会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出13.55万元,完成预算的193.57%,比上年决算增加6.97万元,主要原因为根据上级要求,本年度应急救护培训工作任务数增加,且超额完成任务;决算数大于预算数的主要原因根据上级要求,本年度实际应急救护培训工作任务数增加,且超额完成任务。2019年度全年组织培训84个,组织培训9000人次。主要为培训应急救护普配和初培。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宜兴市红十字会2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出17.49万元,比2018年增加6.51万元,增长59.29 %。主要原因是:1、本年度本单位新增编内工作人员;2、本年度年中追加预算外的因公出国(境)费用。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额5.06万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.06万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度,本部门单位共_0__个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计___0___万元;本部门单位(□开展、未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金_0__万元;本部门单位共_0__个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计__0___万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
 
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