宜兴市红十字会2018年度部门
决 算 公 开
目 录
第一部分 部门概况
- 主要职能
- 部门机构设置及决算单位构成情况
- 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
- 收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 财政拨款支出决算表
- 财政拨款基本支出决算表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 机关运行经费支出决算表
- 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》，制定本市红十字会的方针、政策，指导园（区）、乡镇红十字会加强自身建设和开展各项工作。
2、开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突出事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。
3、普及卫生救护知识和防病知识，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，战时参与救护工作。
4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，参与无偿献血的组织宣传工作，推动无偿献血工作的发展，开展非血缘关系骨髓移植以及捐献遗体、器官的组织宣传工作。
5、组织红十字志愿工作者和红十字青少年开展精神文明建设活动和弘扬人道主义的活动。
6、宣传国际人道主义法、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等，与境内外的红十字会和有关组织建立关系和友好往来，开展人道主义方面的交流与合作。
7、协助政府开展对台事务、做好国际查人、转信及寻亲工作。
8、根据上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
9、依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。
10、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务科。本部门下属单位包括：宜兴市红十字服务中心。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位）
2. 从决算单位构成看，纳入宜兴市红十字会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宜兴市红十字会本级。
三、2018年度主要工作完成情况
（一）宣导为先，红会事业的社会影响力和感召力不断扩大
1、紧扣特殊节点，展开集中宣传，大力传播红十字精神。“5·8世界红十字”日，市红十字会联合市卫计系统、无锡工艺职业技术学院等单位，在市文化广场举办“人道——为了你的微笑”为主题的纪念世界红十字日特别宣传服务活动。6月14日，由市红十字会、献血办联合组织，开展了公益献血、造血干细胞志愿捐献宣传活动。9月8日第十九个“世界急救日”，在市政务中心举行“救在身边”全市公共场所首台体外除颤仪AED投放启动仪式暨应急救护培训活动。
2、共享媒体平台，加强宣传报道，充分展示红十字魅力。用好市红十字会网站、微信公众号平台，借力《宜兴日报》、宜兴电视台等主流媒体，大力宣传应急救护知识、红十字精神以及相关法律法规知识，提高广大公众对红十字工作的认知度与参与度。截止11月底，各地红十字会上报动态信息60余条，各级媒体报道市红十字会活动新闻40多条。
（二）强基为本，组织建设的健全化和规范化程度不断提升
1、换届任务圆满完成，组织活力得到增强。1月23日下午，市红十字会第五次会员代表大会在市政府会议中心召开。市四套班子主要领导，无锡市红十字会党组书记、常务副会长殷兰青，市委副书记周中平，市委党委、市委组织部部长余俊慧出席大会开幕式。来自机关、企事业单位、各基层红十字会的180名会员代表出席大会。大会选举产生了第五届理事会和第一届监事会，选举产生了第五届常务理事会，选举产生了会长、常务副会长、副会长、监事长，聘请了名誉会长。
2、着力基层夯实基础，组织网络得到优化。对标组织、人员、制度、平台、活动、经费的“六有”要求，着力加强针对性指导，不断推进规范化建设，各镇、街道红十字会组织进一步巩固和提升。
（三）博爱为责，弱势人群的受助体验感和获得感不断增强
1、博爱系列救助温暖人心。春节前夕，组织开展了“博爱送万家”活动，全市各级红十字会工作人员和志愿者走访慰问贫困家庭433户，其中雪灾受困家庭26户，发放救助资金51.8万元，赠送价值2.4万元的毛毯、食用油等日常生活用品。对因病致贫家庭实施人道救助关怀行动，自动开展日常应急救助，截至11月底, 紧急救助因病致贫者32人，发放爱心善款19.3万元。开展“红十字励志助学”活动，向685名家庭困难学生发放助学金41.1万元。
2、博爱养老照护收获点赞。着力推进博爱养老照护知识技能培训和志愿服务活动，组织养老照护知识培训21场次，培训700余人次，上门提供服务30多次，受益149户、177人，超额完成了无锡下达的全年目标任务。
3、博爱家园建设全面推进。认真贯彻落实省、无锡市深入推进博爱家园建设的工作要求，按照有组织、有队伍、有活动、有制度、有经费、有项目“六有”标准，以点带面全面推进博爱家园示范点建设。2018年建成各具特色的博爱家园19个，投入资金72多万元，实现了镇级博爱家园建设全覆盖。
4、博爱募捐筹资成绩可喜。市红十字会根据国家《红十字会法》的有关规定，拓展募捐思路，创新募捐方法，多渠道、多形式开展募捐活动。目前远东控股集团、江苏俊知技术有限公司、灵谷化工等9家爱心企业，认捐善款共1000万元（分5年到账），成立了宜兴市红十字“玖爱壹心”基金，所设基金项目全部用于宜兴市常住人口人道领域的救灾、救助等工作。
（四）生命为尊，无偿捐献的积极性和主动性热情不断激发
1、捐献队伍逐渐壮大。市红十字会始终把宣传贯彻《中华人民共和国献血法》，普及献血知识，推动捐献造血干细胞和遗体捐献工作作为精神文明建设的重要内容。今年已有14人报名遗体志愿捐献，目前全市共有126人报名，其中有 23人实现遗体捐献，2人实现角膜捐献，3人实现器官捐献。同时，今年又有102名志愿者成为中华骨髓库中的一员，捐献造血干细胞志愿者队伍不断壮大。
（五）技能为上，应急救护的公益性和拓展式培训不断推进
1、公益应急救护培训取得新成效。2018年是落实省红十字会实施“公益性应急救护百万培训项目”的第七年，在原有较好的工作基础上，市红十字会聚焦年度目标任务，立足我市工作实际，统筹安排和部署年度8800人的救护培训任务，继续推进应急救护培训进学校、进社区、进机关、进企业、进农村“五进”活动。举办了“芳桥街道机关”、“市纪委机关”、“新录公务员”等应急救护培训专场。市红十字会选送4名优秀救护培训师，参加无锡市红十字会举办的红十字应急救护师技能竞赛，获得个人三等奖2名，个人优胜奖2名，并获团体二等奖。同时，4名队员均被授予“无锡市红十字应急救护能手”称号，充分展示了近年来我市红十字会系统开展应急救护培训的成果，
2、企业单位初级救护培训实现新拓展。市红十字会主动联系企业、走进企业，积极开展防灾避险、初级卫生救护培训和普及健康知识等工作，满足企业单位对应急救护的需求。目前已为7个企业合235名员工提供了急救知识和技能的培训。
3、积极探索应急救护培训新模式。7月4日，市红十字会联合市科技馆、市城南实验小学联合开展了“益起救护 关爱未来”暑期应急救护专题培训活动，模拟灾害现场，让学生身临其境，学习应急救护和紧急避险的基本知识和技能，做自己的“首席安全官”。
第二部分 宜兴市红十字会2018年度部门决算表
详见附件“宜兴市红十字会2019年度部门决算公开表”。
第三部分 2018年度决算情况说明/p>
一、收入支出总体情况说明
宜兴市红十字会2018年度收入、支出总计237.19万元，与上年相比收、支总计各增加237.19万元，增长原因：本单位为2018年新成立单位，2018年是本单位第一个决算年度。其中：
（一）收入总计237.19万元。包括：
1．财政拨款收入237.19万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
2．上级补助收入 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
3．事业收入 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
4．经营收入 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
5．附属单位上缴收入 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
6．其他收入 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
8．年初结转和结余 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
（二）支出总计237.19万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
2.外交（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
3.国防（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
4．公共安全（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
5.教育（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
6.科学技术（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
7.文化体育与传媒（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
8.社会保障和就业（类）支出237.19万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
9.医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
10.节能环保（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
11.城乡社区（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
12.农林水（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
13.交通运输（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
14.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
15.商业服务业（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
16.金融（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
17.援助其他地区（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
18.国土海洋气候等（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
19.住房保障（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
20.粮油物资储备（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
21.其他（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
22.债务还本（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
23.债务付息（类）支出 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
（按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
24．结余分配 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
25．年末结转和结余 0 万元，无上年对比情况。主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
二、收入决算情况说明
宜兴市红十字会本年收入合计237.19万元，其中：财政拨款收入237.19万元，占100%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
宜兴市红十字会本年支出合计237.19万元，其中：基本支出 153.17 万元，占 64.58 %；项目支出 84.03 万元，占 35.43 %；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜兴市红十字会2018年度财政拨款收、支总决算237.19万元。无上年对比情况，主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市红十字会2018年财政拨款支出237.19万元，占本年支出合计的 100 %。无上年对比情况，主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
宜兴市红十字会2018年度财政拨款支出年初预算为 117.14万元，支出决算为237.19万元，完成年初预算的202.48%。决算数大于年初预算的主要原因是本单位2018年度新增在编在册职工3人，基本支出大幅增加；本单位2018年度追加了若干项目，项目支出大幅增加。其中：
（一）社会保障和就业（类）
1.红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为99.14万元，支出决算为215.69万元，完成年初预算的217.56%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2018年度新增在编在册职工3人，基本支出大幅增加；本单位2018年度追加了若干项目，项目支出大幅增加。
2.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2018年度追加了若干项目，项目支出大幅增加。
（按照“公开05表财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市红十字会2018年度财政拨款基本支出153.17万元，其中：
1、人员经费142.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费10.98万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出237.19万元，与上年相比增加237.19万元。主要原因是本单位为2018年新成立单位。宜兴市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.14万元，支出决算为237.19万元，完成年初预算的202.48%。决算数大于年初预算的主要原因是本单位2018年度新增在编在册职工3人，基本支出大幅增加；本单位2018年度追加了若干项目，项目支出大幅增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出153.17万元，其中：
（一）人员经费142.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费10.98万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宜兴市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 2 万元，占“三公”经费的 78.74 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.54 万元，占“三公”经费的 21.26 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 2 万元，年初预算为0，无上年对比情况，主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。决算数大于预算数的主要原因是非可预计的因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容主要为：2018年宜兴红会常务副会长李莉应邀赴台考察，学习交流红十字工作。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，与预算数相同，无上年对比情况，主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，与预算数相同，无上年对比情况，主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。
3．公务接待费 0.54 万元，完成预算的 135 %，无上年对比情况，主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数；决算数大于预算数的主要原因本单位为2018年新成立单位，公务接待数量正常增加。其中：国内公务接待支出 万元，接待 4 批次， 60 人次，主要为接待东台市遗体器官捐献纪念广场调研人员、省红十字会对组织建设的调研、长兴县对红十字组织建设等的参观考察等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。
宜兴市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 5.22 万元，完成预算的 149.14 %，无上年对比情况，主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数；决算数大于预算数的主要原因是本年度召开两次重大会议：宜兴红会第五届代表大会、玖爱壹心基金发布会。2018 年度全年召开会议 2 个，参加会议280人次。主要为召开宜兴红会第五届代表大会、玖爱壹心基金发布会。
宜兴市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.97 万元，完成预算的 139.4 %，无上年对比情况，主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数；决算数大于预算数的主要原因是本年度应急救护培训工作展开次数正常增加。2018年度全年组织培训164个，组织培训8800人次。主要为应急救护普配和初培。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宜兴市红十字会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 万元，年末结转和结余 0 万元。
（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 10.98万元，无上年对比情况，主要原因是本单位为2018年新成立单位，无上年决算数。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 10.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
